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公司开展贯标内部审核
来源：原创文章|作者：本站编辑|发布时间：2005-05-17|浏览人次：2942
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2005年5月10日——5月12日，公司贯标审核组一行对总公司机关、各基层单位部分在建工程项目进行了为期三天的内部审核（预审），旨在对照标准，通过检查，规范公司各项管理。通过预审，贯标组成员明显感觉到自公司执行贯标标准以来，在内部管理方面有了很大的改观，基本形成了全员贯标格局。当然，在资料的整理分类归档方面，还需要严格遵照标准，作进一步规范。针对此次检查存在的问题，审核组成员都做了书面记录，并责成相关单位在正式审核前（5月23日前）整改完毕。 （附此次审核的相关资料） 审核组组长：曾凡龙 组员：荆武、王能晓、彭涛、刘平、肖艳霞、张红梅、黄旭、李琼1、审核目的：通过审核，检查我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行与审核准则的符合性，检查管理体系的运行的有效性与持续性，发现本单位管理体系中可以改善和提高的方面。体系的运行能否接受第三方审核，以达到规范公司内部管理，提高人员管理水平的目的。2、审核准则：GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，适用的法律、法规及其他文件。3、审核范围：市政公用工程施工、公路路面工程施工。4、审核时间：2005年5月23日至5月25日 首次会议时间：5月23日8时30分 末次会议时间：5月25日17时5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： （1）首、末次会议：受审核方领导及有关的部门负责人参加。 （2）审核活动：按审核日程安排表，受审核方有关人员在本岗位。 （3）被审核方至少安排3人陪同和接受审核。6、本次审核采取对审核员分配审核标准要素，各审核员按以下审核范围对受审核部门实施检查，为体现审核的公平、公正，审核员之间回避本部门的审核，总公司机关各部门之间实施交叉审核。 审核员 对各公司及项目部实施GB/T19001标准要素的审核 对各公司及项目部实施GB/T28001、GB/T24001标准要素的审核 荆武、王能晓 5.6 7.1 7.2 7.4 7.5 7.68.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.38.4 8.5 GB/T28001—4.5.4 4.6GB/T24001—4.5.5 4.6 彭涛、刘平 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.6 4.4.7 4.5.14.5.2 4.5.3 肖艳霞、张红梅4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.25.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 GB/T24001—4.5.4 黄旭、李琼负责各受审区域现场取证工作及审核过程中相关辅助工作。 7、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量、环境、职业健康管理体系标准要求（以下为各部门必审标准条款要素）5月23日 8：30—9：00首次会议GB/T19001GB/T28001、GB/T240019：00—11：30一公司4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.414：00—15：30五公司4.2.3 4.2.4 5.25.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.415：30—17：00三公司4.2.3 4.2.4 5.25.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.417：00—18：00一公司项目部江汉一桥 4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.6 4.4.7 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.45月24日 9：00—11：30二公司4.2.3 4.2.4 5.25.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.414：00—15：30四分公司4.2.3 4.2.4 5.25.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.415:30—17：00二公司项目部四新大道 4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.6 4.4.7 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.45月25日 9：00—10：30（荆武、王能晓、李琼）管理层4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5 4.1 4.2 4.3.14.3.3 4.4.1 9：00—10：30（彭涛、刘平、张红梅、黄旭） 群团办公室4.0 4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2 6.3 7.1 7.4 4.3.1 4.3.2 4.3.34.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.7 10：30—11：30（王能晓、张红梅、李琼）经营部6.2 7.2 8.2.1 8.4 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.5 10：30—11：30（荆武、彭涛、刘平、黄旭）工程部5.2 6.2 7.1 7.27.5 8.2.1 8.2.38.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.24.4.4 4.4.5 14：30—16：30（彭涛、刘平、肖艳霞、）质检部试验室4.0 5.4 5.6 7.57.6 8.1 8.2.28.2.3 8.2.4 8.3 8.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.614：30—16：30（王能晓、张红梅）安全生产管理部4.2.3 4.2.4 7.5 8.2.3 8.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.24.5.314：00—16：30（荆武、黄旭、李琼）四公司项目部火炬东路 4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.6 4.4.7 4.5.24.5.3 GB/T24001—4.5.4 16：30—17：00审核组会议 17：00—17：30末次会议 审核组长： 批准：
